索引號:  XXGK-2016-003351 發布機構:  區財政局(區國有資產監督管理局)
發布日期:  2016-11-03 16:57 文號: 
關鍵字:  2015年,財政決算 瀏覽次數: 
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關于銅川市耀州區2015年財政決算(草案)的報告
2016年10月27日在銅川市耀州區第十七屆人民代表大會常務委員會第三十五次會議上

  一、一般公共預算收支決算情況
  (一)全區一般公共預算收支決算情況
  全區(區本級)地方財政收入42588萬元,完成調整預算的100.2%,超收88萬元,同口徑增長10.7%。其中:稅收收入22467萬元,占地方財政收入的52.8%;非稅收入20121萬元,占地方財政收入的47.2%。
  全區財政支出206088萬元,完成調整預算的95.7%,較上年增支25588萬元,增長14.2%。其中:一般公共服務支出17051萬元,完成調整預算的94.2%,增長10.4%;公共安全支出6350萬元,完成調整預算的94.8%,與上年持平;教育支出51263萬元,完成調整預算的96.5%,增長14%;科學技術支出1293萬元,完成調整預算的61.5%,增長3.4%;文化體育與傳媒支出9750萬元,完成調整預算的98.9%,增長38.9%;社會保障和就業支出20296萬元,完成調整預算的96.9%,增長5.9%;醫療衛生與計劃生育支出24121萬元,完成調整預算的98.1%,增長13.9%;節能環保支出11885萬元,完成調整預算的97.6%,增長76.2%;城鄉社區支出9610萬元,完成調整預算的95%,增長22.7%;農林水支出41342萬元,完成調整預算的94.6%,增長8.4%;交通運輸支出531萬元,完成調整預算的94.7%,下降33.9%;資源勘探電力信息等支出2394萬元,完成調整預算的91.5%,下降8%;商業服務業等支出1647萬元,完成調整預算的94.5%,增長4.8%;國土海洋氣象等支出1305萬元,完成調整預算的100%,下降57.4%;住房保障支出6816萬元,完成調整預算的100%,增長75.9%;糧油物資儲備支出246萬元,完成調整預算的90.4%,下降20.4%。
  全區地方財政收入42588萬元,加上上級補助收入161015萬元、轉貸地方政府債券收入4000萬元、轉貸地方置換債券收入53819萬元、上年結余收入8474萬元、調入資金749萬元,收入總計270645萬元。全區財政支出206088萬元,加上專項上解支出1548萬元、地方政府債券還本及置換支出51086萬元、增設預算穩定調節基金32萬元,支出總計258754萬元。收支相抵,年終滾存結余11891萬元,減去置換債券資金結余2733萬元,減去結轉下年支出9158萬元,累計凈結余為0。
  (二)區本級一般公共預算支出決算情況
  區本級財政支出198956萬元,完成調整預算的95.6%,較上年增支25385萬元,增長14.6%。其中:一般公共服務支出13519萬元,完成調整預算的92.8%,增長15.7%;公共安全支出6349萬元,完成調整預算的94.7%,與上年基本持平;教育支出51263萬元,完成調整預算的96.5%,增長14%;科學技術支出1293萬元,完成調整預算的61.5%,增長3.4%;文化體育與傳媒支出9655萬元,完成調整預算的98.9%,增長39.1%;社會保障和就業支出19753萬元,完成調整預算的96.8%,增長4.9%;醫療衛生與計劃生育支出23751萬元,完成調整預算的98.1%,增長14.5%;節能環保支出11885萬元,完成調整預算的97.6%,增長76.2%;城鄉社區支出9491萬元,完成調整預算的94.9%,增長23%;農林水支出38907萬元,完成調整預算的94.3%,增長8.2%;交通運輸支出531萬元,完成調整預算的94.7%,下降33.9%;資源勘探電力信息等支出2357萬元,完成調整預算的91.4%,下降8.2%;商業服務業等支出1647萬元,完成調整預算的94.5%,增長4.8%;國土海洋氣象等支出1305萬元,完成調整預算的100%,下降57.4%;住房保障支出6816萬元,完成調整預算的100%,增長75.9%;糧油物資儲備支出246萬元,完成調整預算的90.4%,下降20.4%。
  區本級地方財政收入42588萬元,加上上級補助收入161015萬元、轉貸地方政府債券收入4000萬元、轉貸地方置換債券收入53819萬元、上年結余收入8474萬元、調入資金749萬元,收入總計270645萬元。區本級財政支出198956萬元,加上專項上解支出1548萬元、補助下級支出7087萬元、地方政府債券還本支出51086萬元,增設預算穩定調節基金77萬元,支出總計258754萬元。收支相抵,年終滾存結余11891萬元,減去置換債券資金結余2733萬元,減去結轉下年支出9158萬元,累計凈結余為0。
  二、政府性基金預算收支決算情況
  2015年,全區政府性基金收入749萬元,上年結余3499萬元,上級補助收入10433萬元,收入合計14681萬元。政府性基金支出10614萬元,調出資金749萬元,支出合計11363萬元。收支相抵,年終結余3318萬元。
  三、社會保險基金收支決算情況
  2015年,全區社會保險基金—新型農村合作醫療基金收入11625萬元,上年結余2418萬元,收入合計14043萬元。新型農村合作醫療基金支出10684萬元,支出合計10684萬元。收支相抵,年終結余3359萬元。
  四、上級補助收入情況
  2015年,中省市共下達我區各項補助收入161015萬元,比上年增加21571萬元,增長15.5%。其中:返還性收入1022萬元,體制補助收入151萬元,均衡性轉移支付收入36919萬元,調整工資轉移支付收入7174萬元,農村稅費改革轉移支付收入2136萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入5742萬元,企事業單位劃轉補助收入1217萬元,公共安全、教育、農林水、醫療衛生、財政扶貧轉移支付收入21468萬元,專項轉移支付收入82011萬元,結算補助收入3175萬元。
  五、“三公”經費支出情況
  2015年,通過進一步嚴格執行中央八項規定,加強預算源頭控制,強化差旅費、會議費、公務接待費等管理制度的落實,推進公務卡使用管理等措施,全區“三公”經費支出1015萬元,比上年減少575 萬元,下降36.2%。其中:公務接待費下降41.3 %,公務用車運行維護下降35.9%。
  六、預備費使用及超收收入安排情況
  2015年,預算安排預備費1000萬元,超收收入88萬元,兩項合計1088萬元。安排用于補助機關事業單位工作人員降溫費提高標準支出236萬元,用于城區景觀提升改造工程支出200萬元,用于保障性安居工程支出652萬元。
  2015年,在取得成績的同時,我們也清醒的認識到,在財政預算執行中仍然存在財源結構單一,財政收入質量較差,財政收入增長乏力,財政收支平衡壓力大,收支矛盾突出等問題。對此,我們將逐步通過加快轉型發展步伐,加大財源建設力度,培育壯大新型財源,提高財政收入質量,進一步優化支出結構,加強財政科學化、精細化管理水平來認真加以解決。
  今年以來,全區財政收支的形勢更加嚴峻,改善民生和促進發展的使命更加艱巨。我們將按照區委的統一部署,認真落實區第十七屆人大五次會議決議和本次常委會審議意見,改革創新,迎難而上,努力完成全年各項財政目標任務,為建設現代化的生態耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州作出新的貢獻!

耀州區政府2015年度決算說明:

1、2015年度轉移支付情況(表七)

①一般性轉移支付支出77982萬元,其中:均衡性轉移支付支出36919萬元;革命老區及民族和邊境地區轉移支付支出6492萬元;縣級基本財力保障機制獎補資金支出5742萬元;結算補助支出 1563萬元;基層公檢法司轉移支付支出1293萬元;義務教育等轉移支付支出2755萬元;新型農村合作醫療等轉移支付支出9139萬元;農村綜合改革轉移支付支出871萬元;固定數額補助支出13208萬元。

②專項轉移支付收入82011萬元。

2、2015年度政府性債務舉借情況(表八)

2015年度政府性債務舉借金額為105246萬元,其中:政府債務金額為103656萬元,全部為一般債務;政府負有擔保責任債務金額1770萬元。

3、“三公”經費增減變化原因

2015年,全區“三公”經費支出1015萬元,比上年減少575 萬元,下降36.2%。其中:公務接待費下降41.3 %,公務用車運行維護下降35.9%。“三公”經費減少原因:全區嚴格執行中央八項規定,加強預算源頭控制,強化差旅費、會議費、公務接待費等管理制度的落實,推進公務卡使用管理。

    銅川市耀州區2015年政府決算附表.xls

  


[網絡編輯:區財政局]
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