索引號:  XXGK-2019-003086 發布機構:  區財政局(區國有資產監督管理局)
發布日期:  2019-11-25 14:16 文號: 
關鍵字:  區就業管理局    2018年    部門決算 瀏覽次數: 
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銅川市耀州區就業管理局2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責:

銅川市耀州區就業管理局是承擔全區就業再就業工作的機構,為全區居民提供就業失業登記、社會保險辦理、職業培訓、創業培訓、職業技能鑒定、職業指導、職業介紹、小額擔保貸款等就業政策咨詢和服務,主要職責包括:

(1)制定全區就業再就業培訓規劃、計劃,實施下崗失業人員就業培訓、創業培訓、城鎮社會失業人員和農村剩余勞動力的職業技能培訓,并承擔全區職業技能鑒定的管理工作。

(2)負責全區就失業信息數據錄入動態管理工作,基本完成全區居民就失業狀況動態管理數據庫建設。

(3)負責全區農村勞動力轉移就業的調研、統計和專項抽樣調查,指導基層勞動保障工作機構的就業服務工作。

(4)為勞動者免費提供求職登記、職業指導、職業介紹等就業政策咨詢,收集、儲備、整理、發布勞動保障及用工信息,對就業困難人員實施就業援助。

(5)指導、協調有關單位落實各項創業優惠政策,積極創建創業孵化基地,宣傳、推介創業示范典型,提高創業促就業工作水平和社會效果。

(6)實施小額擔保貸款政策,推進小貸工作,審批發放小額擔保貸款。

(7)代理全區自由職業者和個體人員養老保險。

(8)組織實施下崗失業人員職業培訓、創業培訓和職業技能鑒定工作。

(9)承擔全區就業脫貧各項工作任務。

(10)承辦全區或上級部門交辦的其他工作。

(二)部門機構設置

本單位屬于全額撥款事業單位,設有6個科室,開發管理科、創貸科、職介科、培訓科、社會保險科、局辦公室。截止2018年底,固定資產總額67.82萬元,流動資產總額121.13萬元,資產合計188.95萬元。

二、2018年度部門工作完成情況

2018年度我局承擔全區就業脫貧工作及市、區發放小額擔保貸款2000萬元,城鎮新增就業2000人,登記失業率控制在4.0%,各類培訓2000人次,轉移農村富余勞動力2萬人的目標任務。承擔全區就業脫貧攻堅各項工作任務。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級單位1個,無下級附屬單位。

  

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制18人,其中行政編制15人、事業編制3人;實有人員15人,其中行政12人、事業3人。單位管理的離退休人員10人。


圖示如下:

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因。

(1)2018年度本年收入合計319.65萬元,較上年減少2.91萬元,主要原因是財政撥款收入減少;

(2)2018年度本年支出合計292.27萬元,較上年減少11.5萬元,主要原因是專項支出減少。

2、本年度收入構成情況。

2018年本年收入合計319.65萬元。其中:財政撥款258.54萬元,占總收入的80.88%,包括一般公共預算財政撥款258.54萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元;事業收入0萬元,是事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,占總收入的0%;其他收入61.11萬元,是取得的除財政撥款收入等以外的各項收入,占總收入的19.12%,主要是市級業務部門撥入我局財政的往來資金。

圖示如下:


3、本年支出構成情況。

2018年本年支出合計292.27萬元。其中:基本支出244.33萬元,是為日常工作運轉而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費,占總支出的83.6%;項目支出47.94萬元,是為完成專項支出而發生的必要支出,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出。主要包括就業創業補貼、小額擔保貸款等專項業務支出,占總支出的16.4%。

圖示如下:


(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因。

(1)2018年度本年財政撥款收入合計258.54萬元,較上年減少47.92萬元,主要原因是厲行節約,預算金額減少;

(2)2018年度本年財政撥款支出合計292.27萬元,較上年減少11.5萬元,主要原因是項目支出減少。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出246.17萬元,按支出功能科目分:一般公共服務支出11.62萬元(主要是人員撫恤金)、社會保障和就業支出219.29萬元(主要是人員基本養老保險繳費、就業創業補貼等)、醫療衛生與計劃生育支出8.26萬元(主要是城鎮職工基本醫療保險繳費等)、農林水支出7萬元(主要用于其他對個人及家庭的補助支出等)。

一般公共服務支出為日常事務支出246.17萬元。包括:

(1)一般公共服務支出11.62萬元,主要是人員撫恤金;

(2)社會保障和就業支出219.29萬元,主要用于人員基本養老保險繳費、就業創業補貼等;

(3)醫療衛生與計劃生育支出8.26萬元,主要用于人員城鎮職工基本醫療保險繳費等;

(4)農林水支出7萬元,主要用于主要用于其他對個人及家庭的補助支出等.

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出218.46萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要,其中:人員經費155.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費等;公用經費62.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、差旅費、其他商品和服務支出等.

4、政府性基金財政撥款收支情況說明。

“本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表”。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。

“本部門無國有資本經營決算撥款收支”。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。其中:2017年及2018年均未產生因公出國(境)費用,上下年無增減變動;2017年及2018年均未產生公務用車購置及運行維護費,上下年無增減變動;2017年及2018年均未產生公務接待費,上下年無增減變動,主要原因是厲行節約,壓減費用。

(1)因公出國(境)支出情況。

2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元,主要是本單位不涉及此項業務。

(2)公務用車購置運行維護費用支出情況及保有情況。

2018年購置車輛0臺,支出0萬元,公務用車運行維護費支出0萬元, 公務用車購置及運行維護費與上年相比,無增減變動,主要原因是公車改革,本部門(含局屬單位)2018年末公務用車實際保有量0輛。

(3)公務接待費支出情況。

2018年公務接待0批次,0次,支出0萬元,與上年相比無增減變動,主要原因是2018年未發生該費用。

2、培訓費支出情況說明。

2018年度培訓費支出0萬元,主要是職業技能培訓、創業培訓等,與上年相比,減少0.51萬元,減少100%,主要原因是2018年未安排相關培訓。

3、會議費支出情況說明。

2018年度會議費支出0萬元,主要是參加會議的費用,與上年相比,無增減變動,主要原因是厲行節約,壓減費用。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年度本部門項目支出未納入績效目標編報范圍,故未開展此項工作。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年本部門機關運行經費支出62.85萬元,用于維持機關日常運轉所必需的公用支出,主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、其他商品和服務支出等。其中:行政單位0戶,合計0萬元,占機關運行經費的0%;參照公務員法管理的事業單位1戶,合計62.85萬元,占機關運行經費的100%。2018年機關運行經費支出比上年同口徑減少7.88萬元,降低11.14%,減少的主要原因是委托業務費減少。

(二)政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額共32.03萬元,其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務類支出32.03萬元、政府采購工程類支出0萬元。其中:授予中小企業的合同金額及占政府采購支出總金額的比重為100%。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

6.政府采購:指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。


銅川市耀州區就業管理局2018年部門決算表.XLS


[網絡編輯:區財政局]
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